浑源县人民法院2021年度部门预算

目    录

第一部分  概况………………………………………………3

一、本部门职责…………………………………………3

二、机构设置情况………………………………………3

第二部分  2021年度部门预算报表…………………………4

一、浑源县人民法院2021年预算收支总表……………4

二、浑源县人民法院2021年预算收入总表……………5

三、浑源县人民法院2021年预算支出总表……………6

四、浑源县人民法院2021年财政拨款收支总表………7

五、浑源县人民法院2021年一般公共预算支出预算表8

六、浑源县人民法院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………9

七、浑源县人民法院2021年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………10

八、浑源县人民法院2021年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………10

九、浑源县人民法院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………11

十、浑源县人民法院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………11

第三部分  2021年度部门预算情况说明…………………11

 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因………11

 二、“三公”经费增减变动原因说明………………12

三、机关运行经费增减变动原因说明………………12

四、政府采购情况……………………………………12

五、绩效管理情况……………………………………12

六、国有资产占有使用情况…………………………13

七、其他说明…………………………………………13

（一）政府购买服务指导性目录……………………13

（二） 其他……………………………………………15

 第四部分  名词解释………………………………………16

第一部分  概况

一、本部门职责

浑源县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，并对县级人民代表大会及其常务委员会报告工作。具体职责为审判法律规定的由人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的行政处罚案件；根据《国家赔偿法》规定，受理并决定国家赔偿案件；调查研究审判工作中的法律政策问题，对审判工作中发现的问题提出司法建议；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员；开展法制宣传教育；承办其它由县人民法院承办的的工作。

二、机构设置情况

全院共有内设机构8个，分别为刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、执行局、立案庭、审判管理办公室、综合办公室、政治处。共有派出基层法庭5个，分别为东坊城法庭、大磁窑法庭、蔡村法庭、千佛岭法庭、沙圪坨法庭（待建）。目前全院核定政法专项编制56人，编内实有在职政法专项编制人员47人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、浑源县人民法院2021年预算收支总表

       二、浑源县人民法院2021年预算收入总表

三、浑源县人民法院2021年预算支出总表

四、浑源县人民法院2021年财政拨款收支总表

五、浑源县人民法院2021年一般公共预算支出预算表

六、浑源县人民法院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、浑源县人民法院2021年政府性基金预算收入预算表

备注：没有相关情况

八、浑源县人民法院2021年政府性基金预算支出预算表

备注：没有相关情况

九、浑源县人民法院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、浑源县人民法院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年全年预算数为1242.87万元，与2020年对比增加277.22万元，增长28.71%，增长原因：增加原因是 2021 年将 中央政法转移支付资金纳入到年初预算中。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算27万元，与2020年相比无变动。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，公务用车运行维护费24万元；公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

浑源县人民法院2021年所属1家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算339.09万元，比2020年预算增加206.34万元，增长155.44%,增加主要原因为本年度机关运行经费包含第一批转移支付款项。

四、政府采购情况

2021年浑源县人民法院各单位政府采购预算总额200.99万元，其中：政府采购货物预算151.09万元、政府采购工程预算49.9万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年浑源县人民法院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 218.09 万元。

2、绩效目标情况

按照 2021 年预算编制原则，浑源县人民法院 2021 年 实行绩效目标管理的 2个项目全部结合项目资金自身特点， 从实际产出情况、社会效益情况及满意度情况等方面设置了 绩效目标，建立了绩效指标体系，设定绩效指标 24 个，其 中产出指标 18 个、社会效益指标 3 个，满意度指标 3 个。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2016年车改后，共按比例留存执法执勤用车10辆，平时全部用于执法办案。

2、房屋情况

目前使用的办公办案大楼始建于2005年，建筑面积1558㎡，占地6.2亩。其中审判法庭面积380㎡，各部门办公室面积1178㎡；四个基层法庭建筑面积为2060㎡，其中东坊城、大磁窑和蔡村法庭建筑面积均为500㎡，千佛岭法庭建筑面积560㎡；诉讼服务中心建筑面积260㎡。

3、其他国有资产占有使用情况

2021年浑源县人民法院无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。